| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209310722 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0114_18 |
| Zverejnené: | 22.05.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:06.
