Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 802226340 |
Číslo faktúry: | FD /0118/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Slovenská pošta |
Adresa: | Námestie slobody 27,81005 Bratislava |
IČO: | 36631124 |
Predmet: | predškol. vých. |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0118_18 |
Zverejnené: | 18.06.2018 |