Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1808014 |
Číslo faktúry: | FD /0165/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Tal Group s.r..o. |
Adresa: | Osadná 2,83103 Bratislava 3 |
IČO: | 46969047 |
Predmet: | liaty povrch dopad. plocha detské ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 8420,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0165_18 |
Zverejnené: | 16.07.2018 |