Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018442 |
Číslo faktúry: | FD /0167/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | AGL Ihriská s.r.o. |
Adresa: | ,90031 Stupava |
IČO: | 43790941 |
Predmet: | detské ihrisko prvky-trampol. |
Fakturovaná suma s DPH: | 747,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0167_18 |
Zverejnené: | 16.07.2018 |