Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3518000962 |
Číslo faktúry: | FD /0161/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0161_18 |
Zverejnené: | 16.07.2018 |