Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 720190266 |
Číslo faktúry: | FD /0170/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Vema |
Adresa: | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | služby-program. |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0170_18 |
Zverejnené: | 17.07.2018 |