Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018040 |
Číslo faktúry: | FD /0171/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Nákkladná doprava |
Adresa: | Masarykova 472,90848 Kopčany |
IČO: | 47474581 |
Predmet: | doprava kameňa -detské ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 2042,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0171_18 |
Zverejnené: | 18.07.2018 |