| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180731 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Ján Daniš |
| Adresa: | ,97213 Nitrianske pravno |
| IČO: | 41596862 |
| Predmet: | park. lavičky det.ihr. TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 505,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_18 |
| Zverejnené: | 02.08.2018 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 15:34.
