Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018012118 |
Číslo faktúry: | FD /0182/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Kobaseal |
Adresa: | Píla 66,90089 Píla |
IČO: | 36802603 |
Predmet: | umelý trávnik + práce det.ihr. ZJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2424,29 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0182_18 |
Zverejnené: | 02.08.2018 |