Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180571 |
Číslo faktúry: | FD /0185/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | tko 7/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 842,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0185_18 |
Zverejnené: | 07.08.2018 |