Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1801046 |
Číslo faktúry: | FD /0196/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Tal Group s.r..o. |
Adresa: | Osadná 2,83103 Bratislava 3 |
IČO: | 46969047 |
Predmet: | podlah. plocha det.ihr. TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1380,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0196_18 |
Zverejnené: | 23.08.2018 |