| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018049 |
| Číslo faktúry: | FD /0197/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Mestský mobiliár spol. s. |
| Adresa: | Kamenná 202/40,96622 Lutila |
| IČO: | 47093595 |
| Predmet: | inform. vitríny detské ihr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 437,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0197_18 |
| Zverejnené: | 24.08.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:31.
