| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7299062253 |
| Číslo faktúry: | FD /0209/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 9/18 MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0209_18 |
| Zverejnené: | 06.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:52.
