| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180183 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Beterimax s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 189/22,95618 Bošany |
| IČO: | 46261656 |
| Predmet: | odpad. vrecia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 307,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0205_18 |
| Zverejnené: | 06.09.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
