Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180067 |
Číslo faktúry: | FD /0218/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Paint |
Adresa: | Kukučínova 2,90851 Holíč |
IČO: | 44340605 |
Predmet: | farby mat. MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 141,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0218_18 |
Zverejnené: | 10.09.2018 |