| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001117 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | čist. potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220_18 |
| Zverejnené: | 12.09.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:34.
