Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20189454
Číslo faktúry: FD /0223/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Dubovce
Dodávateľ: Chemiko - Karol Bauml
Adresa: Fučíkova 28,90851 Holíč
IČO: 35495545
Predmet: deratizácia
Fakturovaná suma s DPH: 106,40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.09.2018
Dátum vystavenia: 06.09.2018
Dátum splatnosti: 15.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0223_18
Zverejnené: 13.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov