Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1182800464 |
Číslo faktúry: | FD /0224/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Karovič s.r.o. |
Adresa: | Vendelínska, Lozorno |
IČO: | 36724572 |
Predmet: | betón plot ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 1026,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0224_18 |
Zverejnené: | 14.09.2018 |