| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 212018 |
| Číslo faktúry: | FD /0227/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Jurkovič, s.r.o. |
| Adresa: | Damborského 872/28,90848 Kopčany |
| IČO: | 50257404 |
| Predmet: | štrk a dovoz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0227_18 |
| Zverejnené: | 22.09.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:19.
