Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8217327033 |
Číslo faktúry: | FD /0226/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0226_18 |
Zverejnené: | 22.09.2018 |