Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 512018 |
Číslo faktúry: | FD /0232/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Mertel Group |
Adresa: | Vlčkovan 93,90862 Dubovce |
IČO: | 47388544 |
Predmet: | udržb. práce plot ihr. TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1850,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0232_18 |
Zverejnené: | 28.09.2018 |