| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7323961533 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 177,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0240_18 |
| Zverejnené: | 09.10.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:38.
