Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20181253 |
Číslo faktúry: | FD /0247/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | GuR |
Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
IČO: | 35495669 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,03 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0247_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |