Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180779 |
Číslo faktúry: | FD /0245/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | vysepar. odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0245_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |