Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7323961537 |
Číslo faktúry: | FD /0243/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn ZŠ k |
Fakturovaná suma s DPH: | 190,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0243_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |