Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 118190203 |
Číslo faktúry: | FD8/0025/818 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | DEMIFOOD, s.r.o. |
Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto n. Váhom |
IČO: | 36324124 |
Predmet: | poraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD8_0025_818 |
Zverejnené: | 10.10.2018 |