Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0242018 |
Číslo faktúry: | FD /0248/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Jurkovič, s.r.o. |
Adresa: | Damborského 872/28,90848 Kopčany |
IČO: | 50257404 |
Predmet: | dovoz štrku |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,34 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0248_18 |
Zverejnené: | 10.10.2018 |