| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720190783 |
| Číslo faktúry: | FD /0257/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Vema |
| Adresa: | Prievozská 14/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | sluzby-VEMA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0257_18 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:04.
