| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7314040100 |
| Číslo faktúry: | FD /0265/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 11/2018 OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 293,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0265_18 |
| Zverejnené: | 05.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:02.
