Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7314040099 |
Číslo faktúry: | FD /0264/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 11/2018 KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 229,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0264_18 |
Zverejnené: | 05.11.2018 |