Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9102018 |
Číslo faktúry: | FD /0274/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Elarin s.r.o. |
Adresa: | Trnkov 44,08212 Trnkov |
IČO: | 45240841 |
Predmet: | Učebné Pomôcky MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 284,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0274_18 |
Zverejnené: | 06.11.2018 |