Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018040 |
Číslo faktúry: | FD /0278/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Vladimír Kočárik KaK |
Adresa: | Radošovce 398,90863 Radošovce |
IČO: | 33516260 |
Predmet: | vývoz žumpy KD OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0278_18 |
Zverejnené: | 15.11.2018 |