| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181504 |
| Číslo faktúry: | FD /0282/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | GuR |
| Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
| IČO: | 35495669 |
| Predmet: | kanc. potr. tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 541,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0282_18 |
| Zverejnené: | 20.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:39.
