| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 091119 |
| Číslo faktúry: | FD /0284/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Kopyr |
| Adresa: | Ružová,92401 Galanta |
| IČO: | 36365017 |
| Predmet: | material-ohn. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0284_18 |
| Zverejnené: | 21.11.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:51.
