| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18725 |
| Číslo faktúry: | FD /0285/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0285_18 |
| Zverejnené: | 21.11.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
