| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8600024423 |
| Číslo faktúry: | FD /0293/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 12/18 ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 370,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0293_18 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:44.
