| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190162 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | TKO 2/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 503,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2019 |
| Súbor: | FD_0048_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:09.
