| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201921 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SSOŠ Via Humana |
| Adresa: | Mallého 2,90901 Skalica |
| IČO: | 36088978 |
| Predmet: | reprezent.obč. deti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0068_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 07:25.
