| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190252 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | progr. vyb. učt. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 599,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0069_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
