| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8228174999 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon 2/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2019 |
| Súbor: | FD_0057_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
