| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5265095 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2019 |
| Súbor: | FD_0045_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
