| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190215 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | GuR |
| Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
| IČO: | 35495669 |
| Predmet: | mat. kanc. potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2019 |
| Súbor: | FD_0039_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:21.
