Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3519000098 |
Číslo faktúry: | FD8/0005/819 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Námestie oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 163,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
Súbor: | FD8_0005_819 |
Zverejnené: | 03.04.2019 |