| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118262259 |
| Číslo faktúry: | FD8/0003/819 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | DEMIFOOD, s.r.o. |
| Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto n. Váhom |
| IČO: | 36324124 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
| Súbor: | FD8_0003_819 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
