| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8495127627 |
| Číslo faktúry: | FD/0016/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | N plyn PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | FD_0016_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:57.
