| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20193117 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Chemiko - Karol Bauml |
| Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
| IČO: | 35495545 |
| Predmet: | deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0063_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 08:16.
