| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8696884038 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn ZŠ KC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD_0053_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:33.
