| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190966 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Educaplay s.r.o. |
| Adresa: | Veľká okružná 43,01001 Žilina |
| IČO: | 44889780 |
| Predmet: | mat. mš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2019 |
| Súbor: | FD_0043_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:53.
