| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8229480122 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2019 |
| Súbor: | FD_0065_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:02.
