| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8227424712 |
| Číslo faktúry: | FD /0046/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2019 |
| Súbor: | FD_0046_19 |
| Zverejnené: | 03.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:04.
